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Suministro Inmediato de Información SII

Suministro Inmediato de Información SII

Que es el Suministro Inmediato de Información – SII, ver enlace adjunto.

Las empresas que se acojan a esta modalidad de envío de ficheros a la Agencia Tributaria, se activará una configuración especifica, esta activación se realizara en el mantenimiento de empresa, donde el cliente deberá definir los siguientes términos:

  • El cliente configurara entre 0 – 4 días laborales para realizar el envío de la información a AEAT, según legislación vigente. Para el año de 2017 hacienda permitirá hasta 8 días.
  • Se pondrá fecha de activación.

Al activar SII, se añadirá automáticamente, en el Introductor de Facturas de Clientes y Proveedores, una nueva pestaña, con los datos necesarios para el envío de las facturas.

DAFWin activa esta información, según el tipo de factura, automáticamente, en las situaciones habituales.

Las situaciones que se puedan dar más inusuales, las tendrá que analizar el usuario y poner las claves correspondientes manualmente.

Todas estas claves vienen dadas por Hacienda, y no se puede modificar ni añadir ninguna. El único campo que es libre es el de Descripción SII, que es como un campo de Observaciones.


Los campos visibles en la Cabecera de Facturas, remarcados en azul, son los que se tienen en cuenta para poner las claves en la pestaña SII – Hacienda, pudiendo visualizarse éstas, y también modificarlas.

No todos los combos estarán o aparecerán en la pantalla cuando accedamos a un documento, ya que algunos de ellos dependen de la combinación de las opciones de los combos anteriores para activarse.

Los combos sacaran un valor por defecto que el usuario puede modificar. Es obligatorio que, al momento de grabar el documento, todos los combos que estén habilitados tengan un valor seleccionado.

En la parte derecha aparece el estado del documento con respecto al SII, Pendiente, Aceptado o Rechazado. En el caso de Aceptado también aparecerá la fecha de envío, y el código de aceptación de Hacienda.

MUY IMPORTANTE: Cuando un documento es rechazado por AEAT, no se amplia el plazo de entrega, se tiene que volver a enviar dentro de los 4 días pertinentes, por eso es aconsejable realizar el envío de la documentación antes de esa fecha límite.

IMPORTANTE: Una vez enviados los documentos a Hacienda y ACEPTADOS, DAFWin los deja modificar, bajo responsabilidad del usuario, y teniendo en cuenta que en el SII de Hacienda se tiene que ir y modificar lo mismo que se ha hecho en DAFWin, siempre que los cambios afecten a la declaración del documento hecha a Hacienda.

Otras configuraciones importantes y opciones a tener en cuenta y nuevas opciones que nos encontraremos son:

  1. Altas de clientes, proveedores o personas – SII
  2. Gestor – SII

 


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