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Funcionalidad Correos Express

 

Para configurar las claves y servicios  pulse el siguiente enlace.

Configuración:

Primero daremos de Ata un medio de transporte.

 

 

Para realizar un envío:

En la pestaña de transporte de los documentos que queramos enviar a través de Correos Express hay que seleccionar el medio de transporte indicado.

Cuando se haya seleccionado el transporte ciclamos en el botón de Correos Express, donde aparecerá una relación de los servicios contratados. Seleccionamos el tipo de envío y aceptamos.

Observaciones:

Correos Express no permite anular etiquetas emitidas.

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Funcionalidad ASM

Para configurar las claves y servicios  pulse el siguiente enlace.

En los albaranes de cliente

Para la generación de las etiquetas, siempre cogerá el peso ( 1 ) y los bultos ( 2 ) del documento; en el caso que el bulto esté a cero, al momento de generar la etiqueta se informará ese dato como Bulto = 1, pero no se toca el documento.

– Al momento de clicar en el botón para generar la etiqueta de ASM, si en medios de transporte ( 3 ) no está definido como ASM el programa no hará nada.
– Para la generación de las etiquetas cogerá los tipos de portes ( 4 ) definido en el documento; Pagados, Debidos, Ninguno.
Si la opción “Ninguno” está marcada, se informará como portes pagados.
Al elegir la opción reembolso, el valor del mismo será el total del documento.

El manifiesto de ASM está en Informes -> Listados Expedición -> Manifiesto – ASM

Al seleccionar la opción de Manifiesto ASM, se abrirá la pantalla, solo para seleccionar la fecha de dicho l manifiesto y el listado tendrá la  informacion pertinente.

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Cambios fiscales en DAF-WIN

A partir de la versión 2.5.15 los documentos fiscales deben indicar si la operación es nacional, intracomunitaria o de exportación-importación. Esas indicaciones las tendrá en cuenta en los diferentes listados de IVA.

Se suprimen las indicaciones en los contadores que hacian referencia a ello.

En el Introductor de documentos, hay dos selectores nuevos en la cabecera. en sustitución al “check de intracomunitarias”.

Uno para el tipo de documentos, “Nacional”, “Intracomunitario” y “Exportación/Importación” y otro para el tipo de servicio “Adquisición/Entrega”, “Servicio”, “Triangulación”.

Por defecto, dicho  selector de tipo de documento asumirá la condición fiscal de la cuenta.
La única excepción es para los contadores que tenga la “clave de tipo de libro” como “Libro de determinadas operaciones intracomunitarias” que, cuando se selección ese contador asumirá esa condición fiscal.
Los tipos de documentos se pueden cambiar por libre elección del usuario, así como el tipo de servicio.
El selector de “tipo de servicio” será visible dependiendo de:
– si la dirección, por defecto, de la cuenta es “Intracomunitaria”, “Exportación” o “Canarias”. O si el usuario selecciona las opciones de “Intracomunitaria” o “Exportación”.

Todos los listados oficiales, Registro de IVA, Modelo 303, 340, 347, 349 e Intrastat respetaran, único y exclusivamente, esos selectores, eso quiere decir que, si la dirección del documento es Francia pero el selector está marcado como nacional, en todos los listados oficiales afectados, ese documento saldrá como nacional, independientemente de lo que marque el contador o cualquier dirección de la cuenta.

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DAFERP. Presentaciones en los artículos.

Para asignar o cambiar aspectos de las presentaciones de los artículos accederemos primero al maestro de artículos.

Una vez dentro de dicho maestro aparecerán todos los artículos.

Si seleccionamos el artículo desplegará las pestañas disponibles.

Si seleccionamos la pestaña Presentaciones

Aparecerán las que ya estubiesen asignadas (para dar de alta nuevas presentaciones puede pulsar aquí).

Puede pulsar el signo para asignar nuevas presentaciones en ese artículo.

Use el el signo para editar los campos y la para quitar la asignación de esa presentación del artículo.

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DAFERP.Medidas.

Para dar de alta dentro del DAFERP nuevas medidas o presentaciones accederemos al maestro de medias.

Una vez dentro aparecerán las presentaciones que ya están definidas.

Mediante el signo “+” podrémos dar de alta nuevas presentaciones.

Pulsando en alguna de las ya definidas podremos ver y modificar el valor del factor.

 

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Nube TPVs; Crear acceso para franquiciado

Acceder a la nube con el usuario y la contraseña de un administrador.

Una vez dentro seleccionar el maestro de clientes

Buscar y seleccionar la cuenta de cliente del franquiciado.

Editar la dirección para poner la cuenta de correo con la que accederá el franquiciado e indicarle una contraseña.

Grabar los datos.

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Nube TPVs; Consulta de tickets

Acceder a la nube como administrador o franquiciado.

Una vez dentro en el apartado Documentos TPV y seleccionar la opción de tickets

Luego filtrar la tienda de la que se desea consultar el ticket correspondiente.

Aparecerá el listado de todas las tiendas a las que el administrador o franquiciado tiene acceso.

Una vez filtrada la tienda de la que se quiere la consulta.

Pulsar el botón

Para obtener un listado en excel

Y mediante el botón

Obtendremos la información del ticket.

 

 

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Permisos a los usuarios para usar la firma digital.

Permisos a los usuarios para usar la firma digital.

Una vez tenemos el programa DAFWin habilitado para crear la factura electrónica vamos a dar permisos a los usuarios para poder usar la firma digital.

En el menú horizontal Sistema –> Usuarios –> Mantenimiento de usuarios:

manteUsuarios

De manera que si activamos el check: “Permitir el uso de la firma digital”, activamos al usuario para poder generar el fichero de factura electrónica con la firma digital aplicada.

 

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Activación Factura Electrónica.

ACTIVACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

La factura electrónica de DAFWin es un módulo de la solución.

Para activar dicho módulo, debe usted dirigirse a su gestor comercial de DTI que le informará de cómo se puede dar de alta esta funcionalidad en su programa.

Para saber si usted tiene activado el módulo debe ir al menú horizontal  Sistema –> Empresas –> Mantenimiento. En la pestaña de módulos veremos si esta funcionalidad está activada:

empresa2

En segundo lugar, si no vamos a utilizar una entidad externa para firmar los documentos xml, se debe configurar también en el mantenimiento de empresas el fichero “.pfx” con el que vamos a firmar los documentos.

empresa3

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Aplicación promociones en el TPV

Dado un tiquet en el que se quiere aplicar una promoción de las disponibles.

Para ello accederemos a los datos de cabecera del propio tiquet mediante el simbolo

Y una vez dentro de la misma seleccionar la promoción que corresponda. (Ejemplo)

El tiquet quedará calculado según las caracteristicas definidas en la promoción.

También para eliminar en ese tiquet la promoción aplicada o aplicadas procedera del mismo modo

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